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广西广播电视大学防城港市分校2018年度部门决算

2019-10-10 10:52     来源:防城港电大
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  第一部分:广西广播电视大学防城港市分校概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:广西广播电视大学防城港市分校2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:广西广播电视大学防城港市分校2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:广西广播电视大学防城港市分校概况

  一、主要职能

  广西广播电视大学防城港市分校成立于2001年7月,财政全额拨款事业单位,属二级预算单位,主管部门是防城港市教育局。基本职能和工作目标是面向社会招收合格的相应毕业生就读广播电视大学,贯彻党的教育方针,培养学生德、智、体全面发展。实施高等学历教育和职业技能培训,为社会和经济发展培养各类人才,为我市的高等教育作贡献。

  二、部门决算单位构成

  广西广播电视大学防城港市分校属二级预算单位,主管部门是广西广播电视大学,业务主管部门是防城港市教育局。广西广播电视大学防城港市分校核定编制10人,实际在职在编人数9人,专业技术人员9人(其中:副高职称2人,中级职称4人,初级职称3人);在校生537人(其中:开放式教育学员450人;网络教育学员87人);退休人员2人。

  第二部分:广西广播电视大学防城港市分校2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (此部分另附表格,详见附件:广西广播电视大学防城港分校2018年度部门决算公开附表)

    广西广播电视大学防城港分校2018年度部门决算公开附表.XLS

  第三部分:广西广播电视大学防城港市分校2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入577.38万元,其中本年收入574.7万元, 较2017年度决算数增加105.06万元,增长22.24%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入132万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少6.35万元,下降4.59%。

  2.事业收入442.31万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加111.02万元,增长33.51%。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0.39万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0.2万元,增长105.26%。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余2.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.19万元,增长7.63%。

  (二)本部门2018年度总支出531.72万元,其中本年支出531.72万元, 较2017年度决算数增加62.08万元,增长13.22%。支出具体情况如下:

  1. 教育支出493.89万元:主要用于本级人员工资、学生资助、日常运转、事业发展方面的支出。

  2.社会保障和就业(类)16.18万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出8.65万元:主要用于本级按国家规定的医疗保险缴费支出。

  4.住房保障支出(类)13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  6.年末结转和结余45.67万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加42.99万元,增长1604.1%。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况

  广西广播电视大学防城港市分校2018年度一般公共预算支出98.78万元,较2017年度决算数减少39.57 万元,下降28.6%。其中:基本支出98.78万元。

  广西广播电视大学防城港市分校2018年度一般公共预算支出年初预算为98.78万元,支出决算为132万元,完成年初预算的25.17%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为98.78万元,支出决算为132万元,完成年初预算的25.17 %。主要用于:

  1. 教育支出94.17万元:主要用于本级人员工资、学生资助、日常运转、事业发展方面的支出。

  2.社会保障和就业(类)16.18万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出8.65万元:主要用于本级按国家规定的医疗保险缴费支出。

  4.住房保障支出(类)13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出131.48万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出126.96万元。

  (二)商品和服务支出4.52万元。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  广西广播电视大学防城港市分校2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  广西广播电视大学防城港市分校2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) “本部门无机关运行经费支出”。

  (二) “本部门无政府采购支出”。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

  (四) “本部门未开展预算绩效管理工作”

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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