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广西防城港市特殊教育学校2018年部门决算

2019-10-10 10:47     来源:市特殊教育学校
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  目 录

  第一部分:广西防城港市特殊教育学校概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:广西防城港市特殊教育学校2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市特殊教育学校2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:广西防城港市特殊教育学校概况

  一、主要职能

  市特殊教育学校主要职责是:

  (一)贯彻执行的教育方针、国家法律法规和教育行政部门的指示,对视力残疾、听力语言残疾和智力残疾的适龄儿童、少年实施义务教育。

  (二)加强教师队伍建设,提高教师的政治思想、职业道德和业务水平。

  (三)制定德育工作计划,加强对学生思想、政治教育。

  (四)以教育学为中心,加强特殊学生的知识、技能教育,掌握科学的知识和方法。

  (五)加强体育、卫生、美育及课外活动,提高学生的综合素质。

  (六)加强校园建设,改善办学条件。

  (七)建立健全学校各项规章制度,维护学校正常秩序,负责学校安全管理。

  (八)完成市行政主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  无

  第二部分:广西防城港市特殊教育学校 2018年度部门决算报表

  (此部分另附表格,详见附件:防城港市特殊教育学校2018年度部门决算公附表)

  第三部分:广西防城港市特殊教育学校2018度部门决算情况说明

  一、2018度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018度总收入415.12万元,其中本年收入415.12万元,较2017度决算数增加142.55万元,增34.33%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入415.08万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017度决算数增加142.55万元,增长34.33%,主要原因是人员经费及设备购置经。

  2.其他收入0.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  4.上年结转和结余3.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。。

  (二)本部门2018年度总支出412.46万元,其中本年支出412.46万元, 较2017年度决算数增加91.89万元,增长22.28%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)1.43万元:主要用于其它商品服务支出。

  2.教育支出(类)357.76万元:主要用于教育事务的支出。较2017年度决算数增加67.87万元,增长16.5%,主要原因人员增加。

  3.社会保障和就业支出(类)22.54万元:主要用于市特教本级社会养老保险补助方面支出。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)12.58万元:主要用于市特教本级医疗保障及公务员医疗补助方面的支出。

  5.住房保障支出(类)18.14万元:主要用按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补帖、购房补贴等住房改革方面的支出。

  6.年末结转和结余6.18万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况

  防城港市特殊教育学校2018年度一般公共预算支出412.46万元,较2017度决算数增加91.89万元,增长22.28%。其中:基本支出322.36万元,项目支出 90.1万元。

  防城港市特殊教育学校2018年度一般公共预算支出年初预算为326.54万元,支出决算为412.46万元,完成年初预算的100%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1.43万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的100%。

  (二)教育支出(类)357.76万元,主要用于教育事务的支出,完成年初预算的100%

  (三)社会保障和就业支出(类)22.54万元,完成年初算100%。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)12.58万元,完成年初预算的100%。

  (五)住房保障支出(类)18.14万元,完成年初预算100%。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.36万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出266.42万元,完成年初预算的100%。

  (二)商品和服务支出55.94万元,完成年初预算的100%。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  防城港市特殊教育学校2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  防城港市特殊教育学校2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

  六、其他重要事项情况说明

  2018年本部门政府采购支出总额50.27万元,其中:政府采购货物支出33.97万元,政府采购工程支出16.3万元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。并组织防城港市殊教育学校购买康复教学设备项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出33万元。从评价来情况来看,这个项目目标明确,组织管理到位,项目执行有序,资金管理规范,较好的完成了该年度绩效目标。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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