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广西防城港市第一中学2018年部门决算

2019-10-10 10:20     来源:市一中
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  第一部分:防城港市第一中学概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:防城港市第一中学2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市第一中学2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港市第一中学概况

  一、主要职能

  实施初中义务教育,促进基础教育发展。

  二、部门决算单位构成

  防城港市第一中学

  第二部分:防城港市第一中学2018年度部门决算报表

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  (此部分可另附表格,详见附件:本级2018年度部门决算公开附表)

  防城港市第一中学2018年度部门决算批复表.XLS

  第三部分:防城港市第一中学2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入2739.23万元,其中本年收入2739.23万元, 较2017年度决算数增加404.49万元,增长17.32%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入2738.84万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加404.39万元,增长17.32 %,主要原因是2018年在职人员工资提高。

  2.事业收入0元。

  3.经营收入0万元。

  4.其他收入0.38万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少3.83万元,下降93.19%。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余13.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.38万元,上升2.9%,主要原因是2018年度协管员工资和聘用人员工资结转。

  (二)本部门2018年度总支出2738.84万元,其中本年支出2738.84万元, 较2017年度决算数增加380.43万元,增长16.13%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(201)0.32万元:主要用于(2019999)其他一般公共服务支出0.32万元。

  较2017年度决算数减少27.28万元,减少98.84%,主要原因是2017年伙食补助经费在达在一般公共服务支出(2019999),2018年1-12月伙食补助经费下达到初中教育(2050203)。

  2. 教育支出(205)2051.86万元:

  较2017年度决算数增加232.69万元,增长12.79%,主要原因是2018年在职人员工资提高。

  3. 社会保障和就业支出(208)308.94万元:主要用于(2080502) 事业单位离退休301.79万元, (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出298.63万元。

  较2017年度决算数增加63.98万元,增加26.12%,主要原因是2018年在职人员工资提高。

  4. 医疗卫生与计划生育支出(210)161.58万元:主要用于(2101102) 事业单位医疗支出95.04万元, (2101103) 公务员医疗补助支出66.53万元。

  较2017年度决算数增加18.94万元,增长13.28%,主要原因是2018年在职人员工资提高。

  5. 住房保障支出(221)214.65万元:主要用于(2210201) 住房公积金支出214.65万元。

  较2017年度决算数增加90.61万元,增长73.05%,主要原因是2018年在职人员工资提高。

  6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  7.年末结转和结余13.15万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少23.67万元,下降64.29%,主要原因是比2017年减少了2018年结转减少度协管员工资和聘用人员工资的结转金额。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况

  防城港市第一中学2018年度一般公共预算支出2738.84万元,较2017年度决算数增加380.43万元,增长16.13%。其中:基本支出2580.98万元,项目支出157.87万元。

  防城港市第一中学2018年度一般公共预算支出年初预算为1889.44万元,支出决算为2738.84万元,完成年初预算的144.96%。

  (一)一般公共服务支出(201)年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,主要用于(2019999)其他一般公共服务支出2017年11-12月伙食补助经费0.32万元。

  (二)教育支出(205)年初预算为1420.67万元,支出决算为2051.86万元,主要原因是2018年在职人员工资提高。主要用于(2050203)初中教育1892.16万元, (2050299)其他普通教育支出1.84万元,(2050903)城市中小学校舍建设育106.42万元, (2050904) 城市中小学教学设施支出51.45万元。

  (三)社会保障和就业支出(208)年初预算为212.54万元,支出决算为308.94万元,主要用于(2080502) 事业单位离退休3.17万元, (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出298.63万元。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(210)年初预算为134.55万元,支出决算为161.58万元,主要原因是2018年在职人员工资提高。主要用于(2101102) 事业单位医疗支出95.04万元, (2101103) 公务员医疗补助支出66.53万元。

  (五)住房保障支出(221)年初预算为122.17万元,支出决算为214.65万元,主要原因是2018年在职人员工资提高;主要用于(2210201)住房公积金支出214.65万元。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2580.98万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出2342.57万元,完成年初预算的155.14%。预决算差异原因为2018年在职人员工资提高。

  (二)商品和服务支出220.96万元,完成年初预算的270.19%。预决算差异原因为经费支出增加。

  (三)其他资本性支出1.71万元,完成年初预算的100%。其他资本性支出为办公设备购置。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  防城港市第一中学2018年度政府性基金支出0万元。

  防城港市第一中学2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

  “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比减少3万元,减少原因无外单位公务接待。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元

  (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,,共涉及资金137万元,自评覆盖率达到100%。

  共组织对“风雨球馆”“校园主通道地面整平及局部绿化”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出137万元。从评价情况来看,该项目预算绩效评价对整个项目的执行取得比较好的效果,大大推动项目的建设及后期评价,使用项目工程取得很好效果。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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